Використання коштів Державного бюджету України
У структурі видатків загального фонду заробітна плата з нарахуваннями складали 89,3 %, інші видатки – 2,9 %, видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 7,8 %. Структура видатків наводиться (Рис.1).
Протягом 2009 року видатки із заробітної плати з нарахуваннями та з оплати комунальних послуг та енергоносіїв профінансовані повністю. Заробітна плата виплачена 3171 працівникам місцевих державних адміністрацій області, при цьому середньомісячна заробітна плата їх становила 1788 грн., у тому числі: працівників облдержадміністрації – 2291 грн., райдержадміністрацій – 1669 гривень.
Інші видатки були профінансовані у сумі 2343,2 тис.грн. (недофінансовано – 654,1 тис.грн., або 21,8 відсотка від планових показників). Із загальної профінансованої суми інших видатків не використано коштів у сумі 117,7 тис. грн. у зв`язку із непроведенням платежів органами Державного казначейства України, із них послуги зв`язку – 77,3 тис. грн. Витрати інших видатків на одного працівника в рік становили 702 гривні.
Профінансовані кошти були використані на найбільш необхідні потреби 20 структурних підрозділів обласної державної адміністрації та 25 районних державних адміністрацій. Відповідно до цінових пропозицій придбано канцелярських товарів на суму 137,6 тис. грн., здійснено оплату транспортних послуг та утримання транспортних засобів на суму 463,1 тис. грн. (174 одиниці транспорту), передплату періодичних видань на суму 48,6 тис. грн. і оплату послуг за спожиті комунальні послуги та енергоносії на суму 7982,6 тис. гривень.
В межах коштів, отриманих з Державного казначейства України, бюджетні установи здійснювали обслуговування комп’ютерної та розмножувальної техніки, оплату банківських послуг, пов’язаних з виплатою готівки і послуг на позавідомчу та протипожежну охорону.
Абонентна плата за телефони, міжміські та міські розмови, факсимільний зв’язок, електронну пошту та оплата поштових відправлень проводились відповідно договорів, укладених з ВАТ „Укртелеком”, ЗАТ „Утел” та відділеннями зв’язку, сума яких складає 1003,5 тис. гривень.
Власні надходження місцевих державних адміністрацій області включають: плату за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями, за оренду майна бюджетних установ та від реалізації майна.
Ці кошти підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністрацій були направлені на утримання транспорту, поточний ремонт обладнання та обслуговування комп`ютерної техніки, оплату послуг зв’язку, комунальних послуг та енергоносіїв, відрядження, придбання канцелярських товарів, 2-х легкових автомобілів (інспекція держтехнагляду), 11 комп’ютерів у комплекті та оплату інших послуг.
За рахунок надходжень спеціального фонду здійснювалось повне утримання головного управління капітального будівництва облдержадміністрації та часткове – інспекції державного технічного нагляду, Державного архіву Київської області.
Відповідно до результативних показників, передбачених Паспортом бюджетної програми за КПКВ 7801010 «Здійснення виконавчої влади у Київській області» протягом 2009 року було проведено 3353 семінарів, конференцій; підготовлено і прийнято 20864 документи, які передбачали виконання функцій відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, розглянуто 102055 листів і доручень.
Інформація про використання бюджетних коштів Київською обласною державною адміністрацією за 2009 рік
Видатки обласного бюджету Київської області на 2010 рік за функціональною структурою.
Розподіл видатків обласного бюджету Київської області на 2010 рік за головними розпорядниками коштів.Звіт про використання коштів
Державного бюджету України
Київською обласною державною адміністрацією
за 2011 рік
Законом України „Про Державний бюджет України на 2011 рік" були затверджені видатки на утримання місцевих державних адміністрацій Київської області за КПКВК 7801010 „Здійснення виконавчої влади у Київській області" загального фонду у сумі 107737,4 тис. грн., спеціального - 4464,1 тис. гривень.
У структурі видатків загального фонду заробітна плата з нарахуваннями складали 86,1%, інші видатки - 4,6%, видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 9,3%. Структура видатків наводиться (Рис.1).
Протягом 2011 року видатки із заробітної плати з нарахуваннями, з оплати комунальних послуг та енергоносіїв профінансовані повністю. Заробітна плата виплачена 3055 працівникам місцевих державних адміністрацій області. Середньомісячна заробітна плата працівників становила 1857 грн., у тому числі: працівників облдержадміністрації - 2297 грн., райдержадміністрацій - 1748 гривень.
Інші видатки були профінансовані повністю у сумі 4909,2 тис. грн., використані у сумі 4382,7 тис. гривень. Кошти у сумі 526,5 тис. грн. залишились невикористаними у зв`язку з тим, що залишок фінансування надійшов в кінці останнього дня проведення платежів Державною казначейською службою України у Київській області.
Кошти були використані на найбільш необхідні потреби 20 структурних підрозділів обласної державної адміністрації та 25 районних державних адміністрацій (Табл. 1). Відповідно до цінових пропозицій придбано малоцінних предметів, канцелярських та господарських товарів на суму 745,6 тис. грн., здійснено оплату транспортних послуг на суму 502,3 тис. грн., придбано пально-мастильних матеріалів та запчастин до легкових автомобілів на суму 255,7 тис. грн., витратних матеріалів та комплектуючих для комп'ютерної техніки та оргтехніки на суму 63,3 тис. гривень. Придбано та виготовлено печатної продукції на суму 38,6 тис. гривень. Підписка на періодичні видання здійснена на суму 112,9 тис. грн., оплата послуг за спожиті комунальні послуги та енергоносії на суму 10582,7 тис. гривень.
В межах коштів, отриманих з Державного казначейства України, бюджетні установи здійснювали ремонт та обслуговування комп'ютерної та розмножувальної техніки на суму 138,8 тис. грн., оплату послуг з перезарядки вогнегасників, картриджів, тонерів, надання оголошень у засобах масової інформації на суму 152,1 тис. грн., оплату банківських послуг, пов'язаних з виплатою готівки та інші послуги сторонніх організацій на суму 75,5 тис. грн., оплату послуг з охорони приміщень та обслуговування пожежної та охоронної сигналізації на суму 299,0 тис. грн., оплату послуг з обслуговування бухгалтерських програм та інформаційних систем на суму 110,1 тис. гривень.
Абонентна плата за телефони, міжміські та міські розмови, факсимільний зв'язок, електронну пошту, оплата за послуги Інтернет - провайдерів за користування мережею Інтернет, поштових відправлень проводились згідно із договорами, укладеними з ВАТ „Укртелеком", ЗАТ „Утел" та відділеннями зв'язку, сума яких складає 1471,2 тис. гривень.
Сплата обов`язкових платежів до бюджету відповідно до законодавства, штрафів та пені здійснена на суму 28,9 тис. гривень.
На оплату службових відряджень в межах України використано - 275,1 тис. гривень. Оплата послуг щодо підвищення кваліфікації працівників з питань державних закупівель здійснена на суму 10,5 тис. гривень.
Власні надходження місцевих державних адміністрацій області, які є складовою частиною Державного бюджету за спеціальним фондом, становили 5600,2 тис. гривень.
Надходження коштів за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю становлять - 5289,0 тис. грн., у тому числі: головного управління капітального будівництва - 2911,5 тис. грн., інспекції державного технічного нагляду - 1931,2 тис. грн., державного архіву області - 315,2 тис. грн., райдержадміністрацій - 131,1 тис. гривень.
Кошти за оренду майна бюджетних установ надійшли у сумі 287,5 тис. грн., від реалізації майна - 23,7 тис. гривень
За рахунок надходжень спеціального фонду здійснювалось повне утримання головного управління капітального будівництва облдержадміністрації та часткове - інспекції державного технічного нагляду, Державного архіву Київської області.
Кошти спеціального фонду були використані підрозділами облдержадміністрації та райдержадміністраціями на оплату транспортних послуг у сумі 161,5 тис. грн., придбання пально-мастильних матеріалів та запчастин на суму 668,0 тис. грн., витратних матеріалів та комплектуючих для комп`ютерної техніки на суму 176,6 тис. грн., канцелярських та господарських товарів на суму 268,7 тис. грн., оплату послуг з виготовлення посвідчень тракториста-машиніста, свідоцтв про реєстрацію машин, талонів технічного огляду (інспекція держтехнагляду) та іншої печатної продукції на суму 243,4 тис. грн., обслуговування комп`ютерної та розмножувальної техніки на суму 210,8 тис. грн., оплату банківських послуг, пов'язаних з виплатою готівки та інші послуги сторонніх організацій на суму 110,3 тис. грн., оплату послуг з обслуговування бухгалтерських програм та інформаційних систем на суму 127,5 тис. грн., оплату послуг зв'язку на суму 190,1 тис. грн., комунальних послуг та енергоносіїв на суму 239,6 тис. грн., відрядження на суму 25,2 тис. грн., придбання 18-ти копіювальних апаратів, 15-ти комп'ютерів у комплекті, 8-ми принтерів та оплату інших послуг.
За рахунок надходжень спеціального фонду за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю Державним архівом Київської області було проведено ремонтно-відновлювальні роботи фасаду та покрівлі будівлі на загальну суму 30,0 тис. гривень.
Відповідно до результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, передбачених Паспортом за КПКВК 7801010 „Здійснення виконавчої влади у Київській області" протягом 2011 року було розглянуто та виконано 197865 листів, доручень; підготовлено і прийнято 67572 документа; проведено 2603 семінарів, конференцій.
Витрати загального фонду на утримання 1 установи склали 1202,3 тис. грн., 1 штатної одиниці - 35,0 тис. грн.; витрати на утримання 1 установи спеціального фонду склали 2101,1 тис. грн., 1 штатної одиниці - 56,8 тис. гривень.
Таблиця 1
Інформація
про використання бюджетних коштів
Київською обласною державною адміністрацією за 2011 рік
(тис. грн.)
|
Код програмної класифікації видатків |
Назва програмної класифікації видатків |
Код економічної класифікації видатків |
Назва економічної класифікації видатків |
Загальний фонд. Касові видатки |
Спеціальний фонд. Касові видатки |
|
780000 |
Київська обласна державна адміністрація |
|
|
107003,9 |
4868,0 |
|
7801010 |
Здійснення виконавчої влади у Київській області |
1110 |
Оплата праці працівників бюджетних установ |
68091,8 |
1353,5 |
|
|
|
1120 |
Нарахування на заробітну плату |
23936,3 |
488,1 |
|
|
|
1131 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м`який інвентар та обмундирування |
1216,1 |
1406,6 |
|
|
|
1134 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
2862,6 |
905,9 |
|
|
|
1135 |
Інші видатки |
28,9 |
16,3 |
|
|
|
1140 |
Видатки на відрядження |
275,1 |
25,2 |
|
|
|
1161 |
Оплата теплопостачання |
5523,9 |
88,4 |
|
|
|
1162 |
Оплата водопостачання і водовідведення |
286,3 |
4,3 |
|
|
|
1163 |
Оплата електроенергії |
1809,9 |
92,2 |
|
|
|
1164 |
Оплата природного газу |
498,1 |
7,7 |
|
|
|
1165 |
Оплата інших комунальних послуг |
2464,4 |
47,1 |
|
|
|
1172 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
10,5 |
6,3 |
|
|
|
2110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
|
396,4 |
|
|
|
2130 |
Капітальний ремонт |
|
30,0 |